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盈利分析

    一、開店成本及利潤分析

  A、千年瑤浴養生館裝潢投資及綜合性配套預算:

  裝修費用預算          占投資額15%左右

  設備投入預算          占投資額55%左右

  產品種類選購          占投資額10%左右

  產品策劃及促銷的預算  占投資額5%左右

  人才投入          占投資額15%左右

  B、營業目標與利潤:

  1、千年瑤浴養生館收入項目:A、產品銷售    B、服務收入

  2、千年瑤浴養生館支出項目:

  (1)、 租金、稅金

  (2)、日常損耗(水、電、電話、維修)

  (3)、員工福利、薪資

  (4)、產品的采購和庫存

  (5)、宣傳費、DN單張、公關費

  (6)、固定資產(包括儀器設備、裝修)折舊(按2年算)

  (7)、雜支(店內管理費用及零星開支)

  以社區店為例:一千年瑤浴養生館面積:120平方米;桶位8;固定資產投資15萬元

  每月支出:

  1、租金:2500(以長沙為例);

  2、日常損耗:500元/月;

  3、員工福利、薪資:3000元/月;

  4、宣傳費、公關費:300元/月;

  收入:(假設無產品銷售)

  單次服務收費:88元/次,單次產品成本:20元/次,單次服務毛利=68元/次

  所有開支:500+2500+3000+300=6300元/月(除開服務成本)

  平均每天開支:6300÷30=210元/天

  盈方平衡點:210÷68=3人次/天

  3、營業目標的確定    在高附加值的保健服務行業,設定目標時,通常以獲利率70%來計算

  案例:估計千年瑤浴養生館每個月的支出為6300元

  營業目標=6300÷0.3=21000元/月就能保證千年瑤浴養生館的正常利潤。

  4、營業分配

  服務收入與產品銷售收入在總收入中的比例,由于服務收入受空間、設備、員工數量等條件限制,不可能無限制增加,但產品銷售卻基本不受這些條件的限制。千年瑤浴養生館一般遵循6:4的比例,即服務占6,銷售產品占4,銷售產品的比例越高,意味著這個千年瑤浴養生館越賺錢,但是不能無限地提高它的比例,服務收入的比重下降將會影響服務質量,將千年瑤浴養生館變成了商場。

  例:每月營業目標21000元

  服務收入:21000*60%=12600元。按單次服務收費88元算,

  12600÷88÷30=4.7人次/天,即每天的目標是服務4.7人次

  銷售收入: 21000*40%=8400元。按平均價位在48元/包算,每天的銷售目標是8包。

  總結:

  營業目標——252000元

  日均服務目標——4.7人次

  日均銷售額——8包

  年利潤——176400元

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